Бизнес–план Могилевського завода

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Предпринимательство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ

МОГИЛЬОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

«Промислове та цивільне строительство»

КУРСОВА РАБОТА

з дисципліни «Планування у будівництві» на тему

«Бізнес — план Могилевського заводу ККД із проектування й освоєння будівництва житлових будинків на удосконаленої технології „Новий Дом“»

Выполнил: студент грн. ПГС-971 будівельного факультета

Есенков А. П.

Проверил: преподаватель

Фомичева Л. М.

Могилів 2001

ЗМІСТ 1. Резюме 2. Опис Підприємства 2.1. Загальні відомості 2.2. Організаційна структура 3.3. Поточне производственно-финансовое стан Підприємства 3. Опис проекту підприємницьких намірів (бізнесу) 3.1. Преамбула (передумови, умови, чинники) 3.2. Конструктивна ідея 3.3. Комерційна ідея 3.4. Виробнича ідея 4. Оцінка ринків збуту, конкурентоспроможності Підприємства 5. Стратегія маркетингу 6. Програма інвестицій 7. Юридичний план 8. Фінансова стратегия

1. РЕЗЮМЕ

Розробка бізнес-плану мала на меті обгрунтувати необхідність модернізації підприємства про те, щоб забезпечити випускати продукцію нового якості з максимальним зниженням витрат її стоимости.

Досягнення цього виходить з оптимальному поєднанні трьох прогресивних ідей: конструктивної, виробничу краще й комерційної. У ролі конструктивної ідеї прийнято «ноу-хау «- «Новий Будинок », конструктивна схема якого дозволяє створювати гнучкі планировочные рішення, знизити звукопроводность і тепловтрати до перспективних показників, зменшувати витрата матеріальних й енергетичних ресурсів на кінцевий измеритель.

Виробнича ідея полягає у максимальному використанні існуючих потужностей при мінімальної модернізації окремих елементів устаткування, і зміні системи теплообеспечения.

Комерційна ідея залежить від освоєнні повного виробничого циклу «виробництво конструкцій — будівельна продукція «з одночасним впровадженням «малих технологій », дозволяють випускати продукцію підвищеного попиту на продаж для населення й іншою юридичною особам, і навіть будівництво житлових будинків на продажу.

Триєдність головної мети відповідає потребам як самого Підприємства, а й місту, оскільки сприяє вирішення соціальних проблем забезпечення городян житлом і зайнятість населення р. Могилева.

Реалізація поставленої мети вимагає капітальних капіталовкладень у розмірі 4,5−5,5 млрд. крб. в поточних цінах для 1997 рік. Підприємство такими ресурсами немає і звідси випливає друга (внутрішня) мета бізнес-плану: залучити зацікавлених інвесторів на фінансування що був проекту. Найперспективнішими інвесторами може бути Могильовський міськвиконком із засобами його місцевих бюджетів, населення зі середнім рівнем статку, рентабельні суб'єктів господарювання. Могильовський завод першим виходить із подібним Проектом в будівельному комплексі республіки і тим самим даний Проект може бути «Пілотним ».

Необхідні на впровадження «Пілотного «проекту кошти витрачатися на: науково-дослідні й проектні робота зі створення нової конструктивної системи «Новий Будинок «; технічне переозброєння і модернізацію устаткування (бортоснастки) під конструктивну систему «Новий Будинок «; придбання, монтаж й освоєння нового джерела теплоносіїв (локальної котельної, яка працює природному газі); перепрофілювання невикористовуваних виробничих потужностей під «малі технології «з випуску невластивих для заводу виробів — для благоустрою територій, малі форми тощо. буд. рекламну і маркетингову деятельность.

Втілення у життя ідей, викладені у бізнес-плані позволит:

З виробничо-фінансової точки зрения:

— забезпечити вищого рівня використання виробничих потужностей (із шостої% 1996 р. до 17% 1998-го г.);

— частково оновити основні фонди з допомогою придбання і нової локальної котельної і технологічної модернізації бортоснастки, і навіть списання і уцінки зношеного й дуже застарілого устаткування, не яке знаходить застосування за нової технології (з 54 до 46%);

— знизити енергоємність планованої до випуску продукції і на відповідно її стоимость;

— створити умови для для зупинки яка виникла Підприємстві тенденції, що призводить до його распаду.

Із соціального точки зрения;

— ініціювати попит населення в квартири підвищену комфортність при їх вартості на практично що склалося рівні для великопанельного домостроения;

— зберегти робочі місця та забезпечувати їхню приріст шляхом застосування в наступному «малих технологій «і нових служб, відповідних ринковим требованиям;

— створити сприятливий морально-психологічний клімат у колективі, оптимістичніші ставлення до яку проводять у республіці економічної политике.

Відповідно до економічними розрахунками, проведеними рамках даного бізнес-плану, вартість одного кв. м житла в «Новому Будинку «з об'єктивних причин зростає на 21, 2%. З огляду на підприємницькі наміри, викладені у наступних розділах, цей приріст вартості буде знижений за песимістичним прогнозу до 9, 3%, по оптимістичним — до 5%. Не в жодному разі не знижує значимості предпринимаемым заводом зусиль, оскільки у ринок запропонують конкурентоспроможна продукція з високим рівнем комфортності. Навіть якби зростанні вартості житла у розмірах, цей параметр на Могильовському ККД буде 10−12% нижче, ніж у сусідніх регіонах государства.

2. ОПИС ПРЕДПРИЯТИЯ

2. 1. Загальні сведения

Могильовський завод великопанельного будинку було створено 1957 р. У протягом 1988−1989 рр. функціонував у складі Могилевського ДБК. У 1994 року за умов загального паления обсягів житлового будівництва виявилася недостатня ефективність такий структури, як ДБК. Дирекцією заводу за підтримці колективу прийнято рішення про вихід із складу ДБК і на оренду (договір оренди № 853 від 15 серпня 1994 р.). У ролі орендодавця виступає Міністерство архітектури та будівництва Республіки Білорусь у. З цієї періоду здійснюється постійний пошук і освоєння проробляються варіанти подальшого развития.

Юридична адреса завода:

212 015, р. Могилів, вул. Заслонова, 22-а.

Контактний телефон 25−35−49, факс. 25−37−21.

Банківські реквізити: р/р № 3 012 001 170 039 в Жовтневому відділенні АКБ «Промстройбанк », р. Могилів, МФО 328.

Завод займають площу 16, 325 га відповідно до Державному акту на право постійного володіння (користування) землею № 3 657, зареєстровано Могильовському міськвиконкомі 17. 09. 92 г. (протокол № 9).

Проектна виробнича потужність заводу становить 1 200 000 куб. м збірного залізобетону на рік. Підприємство виробляє будівельні конструкції для великопанельного будинку: зовнішні стеновые панелі цоколя, зовнішні стеновые панелі горища, зовнішні ограждающие стеновые панелі, внутрішні стеновые панелі, плити перекриттів, плити — покриттів, плити лоджій, сантехкабины, шахти ліфтів, бетонні блоки стен.

У 1996 року керівництвом заводу ухвалено рішення про освоєння повного циклу з створення готової будівельної продукції. Задля реалізації цього рішення створили будівельний ділянку і розпочате будівництво трьох житлових будинків власними силами.

На заводі склався трудовий колектив досвідчених висококваліфікованих робітників і фахівців. На 1 січня 1997 р. спискова кількість працюючих становила 245 человек.

На балансі заводу перебуває великий обсяг соціальної інфраструктури — центр торгівлі, і громадського харчування (столовая).

Імідж Підприємства, його потенційні можливості, конкурентоспроможність характеризується відомих у Могильові комплексними забудовами мікрорайонів «Задніпров'ї «, «Сільмаш », окремими будинками Вітебського проспекта.

2. 2. Організаційна структура

Організаційна структура заводу в період його функціонування складі Могилевського домобудівного комбінату. У його складу входять такі виробничі ланки: формувальний цех з чисельністю працівників — 81 чол.; об'єднаний цех із виробництва арматури і бетонної суміші - чисельність 61 працівник; цех з виготовлення металоконструкцій і ремонту устаткування -чисельність 49 работников.

Після цього створили будівельний ділянку чисельністю працівників 46 человек.

Апарат управління заводу (Дирекція) має всі основні служби, щоб забезпечити життєдіяльність заводу: производственно- технологічна, економічна, фінансова, збутова, снабженческая, маркетингова. Юридична і маркетингова служби, які відіграють настільки значної ролі функціонування підприємства, представлені у досить урізаному вигляді. Робітники місця апарату управління недостатньо забезпечені оргтехникой.

Підприємство очолює директор. основні напрями діяльності курирують: головний інженер, заступник директора по ентеепу та проектування, заступник директора з економіки і фінансів, заступник директора з комерційних вопросам.

Апарат управління укомплектований фахівцями, які пройшли підготовку у навчальних закладах колишнього СРСР. Середній стаж роботи, керівників вищого й середнього ланки становить 10−15 років. Плинність кадрів останні 5 років не перевищувала 5%.

2. 3. Поточне производственно -фінансове становище Предприятия

Сформоване виробниче і фінансовий становище підприємства визначається першу чергу об'єктивними причинами: кризовим станом економіки, відсутністю інвестицій, різким вимушеним падінням попиту житлі і, як наслідок, падінням обсяги виробництва конструкцій для великопанельного домостроения.

Таблица 1. Динаміка обсягів випуску збірного залізобетону і виробничої мощности

|Наименование показників |Показники за періодами | | |1991г. |1992г. |1993г. |1994г. |1995г|1996г.| | | | | | |. | | |Обсяг виробничого |84, 3 |78, 2 |45, 0 |33, 5 |9. 5 |6, 6 | |збірного залізобетону, | | | | | | | |тис. куб. м | | | | | | | |Рівень використання |70, 2 |65. 2 |37, 5 |27, 9 |7, 9 |5. 5 | |виробничої потужності, %| | | | | | |

У в середньому у крупнопанельному домостроению республіки використання виробничих потужностей у 1995 р. наблизилася до 13%, в 1996 р. — 12%.

Завод має добре розвинений майновий комплекс: балансову вартість основних виробничих фондів становить 53, 4 млрд. крб. Сукупний їх знос — 51%, залишкова вартість 26, 1 млрд. крб. (табл. 2). Найбільший знос мають машини, устаткування, транспорт (75−78%), а їх складі - форми бортоснастки, що практично повністю самортизированы.

Таблиця 2. Характеристика зносу основних фондів |№№ |Найменування основних |на 1. 01. 1996 року | |п/п |фондів | | | | |Восстановите|Износ |Залишкова | | | |льная | |вартість, | | | |вартість, | |млн. крб. | | | |млн. крб. | | | | | | |млн. |% | | | | | |крб. | | | |1. |Будівлі |19 979 |4464 |22, 3 |15 515 | |2. |Споруди |7133 |3015 |42, 3 |4118 | |3. |Машини й устаткування |25 812 |19 497|75, 5 |6315 | |4. |Транспорт |119 |93 |78, 2 |26 | |5. |Вимірювальні прилади |80 |52 |65 |28 | |6. |Обчислювальна техніка |56 |22 |39, 3 |34 | |7. |Господарський инвентарь|191 |110 |57, 6 |81 | | |РАЗОМ: |53 370 |27 253|51, 1 |26 117 |

Будівлі, складові 37,5% вартості основних фондів, характеризуються низькому рівні зносу (22,3%) і є у сутності основним виробничим капіталом підприємства. Нижче подана індивідуальна характеристика основних будинків підприємства (табл. 3).

Таблиця 3. Характеристика нерухомості |№№ |Найменування основних фондів |на 1. 01. 1996 року | |п/п | | | | | |Восстанов|Износ |Остато| | | |ительная | |чная | | | |вартість| |стоимо| | | |, млн. | |сть | | | |крб. | | | | | | |млн. |% | | | | | |крб. | | | |1. |Адміністративно-побутове будинок |623 |183 |29, 6 |439 | | |№ 1 | | | | | |2. |Адміністративно-побутове будинок |467 |138 |29, 5 |329 | | |№ 2 | | | | | |3. |Виробничий корпус цеху № |646 |87 |13, 5 |559 | | |2 | | | | | |4. |Цех бетонозмішувальний |1739 |258 |14, 8 |1481 | | |виробничого корпусу № 2 | | | | | |5. |Цех об'ємних елементів |1266 |140 |11. 1 |1126 | |6 |Виробничий корпус № 1 і |7568 |1854 |24, 5 |5714 | | |блок допоміжних цехів | | | | | |7. |Цех бетонозмішувальний |517 |215 |41, 6 |301 | | |виробничого корпусу № 1 | | | | | |8. |Їдальня (Торговий дім) |2597 |1191 |45, 9 |1405 |

Основним замовником і споживачем будівельної продукції Підприємства є Могильовський виконком, т. е. нині є достатньо жорстка прив’язка виробництва та споживання. У цілком імовірно слід передбачити розширення кола споживачів продукції житлового строительства.

Основні постачальники сировини є: металу — Білоруський металургійний завод р. Жлобин; цементу — Костюковичский завод, Кричевський завод, Волковысский завод; щебеню — Микашевический завод; керамзиту — Вітебський КСІ, Новолукомльский завод; полістиролу — Мінський КСМ, Осиповичский завод.

Для вибору надійнішого постачальника сировини й матеріалів, ведення оптимальної цінової газової політики заводу є банк даних постачальників. Постачання сировини й матеріалів здійснюється власною дитиною та залученими транспортом. У цьому власний транспорт, представлений вантажними автомобілями, є фізично й дуже зношеним (78, 2%), вимагає в здебільшого заміни. До заводу підведено залізнична гілка, по території прокладено автомобільні шляхи і влаштовані заасфальтовані площадки.

Аналіз структури витрат показує, продукція Підприємства є енергоємної і матеріаломістким з великим питому вагу умовно- постійних витрат, які залежать від обсягу своєї продукції. За даними за 9 місяців 1996 року це витрати стоїмо навіть поблизу 38% у складі собівартості. З падінням обсяги виробництва протягом 1992−1996 років условно-постоянные витрати на вигляді цехових і загальнозаводських витрат важким тягарем лягли на вартість своєї продукції, оскільки зниження обсягу виробництва на 1 тис. мОЗ збірного залізобетону тягне зростання собівартості на 1% коштом цієї частини затрат.

З огляду на високу вартість енергоносіїв є й постійної тенденції до зростанню, особливої уваги приділено вивченню джерел надходження тепла на цей завод, можливість скорочення їхньої витрати чи заміни джерела надходження. З використанням тепла з ТЭЦ-1 втрати його за зовнішніх і розвитку внутрішніх мережах становить близько 50%. Негативним обставиною є й неможливість регулювання подачі тепла, що ставить Підприємство у вочевидь залежне становище, прирікаючи його за прямі збитки. З метою скорочення цих витрат у теперішньому бізнес-плані опрацьовані варіанти надходження тепла з котельної паровоза, наявного в арсеналі заводу та настанови локальної котельної, яка працює природному газі. Проте використання котельної паровоза має й певні недоліки, т. до. вона доцільна при незначних обсягах виробництва. У зимових умовах і за можливе зростання обсяги виробництва такий джерело може бути досить надежным.

У складі собівартості продукції Підприємства висока питома вага — до 30% (за середнього рівні підприємствам що така 15−20%) займає фонд оплати праці, що пов’язані з різким падінням обсягів робіт у 1996 р. і бажанням збереження кваліфікованих працівників (попри зниження обсяги виробництва) в розрахунку на перспективну модернізацію Підприємства й освоєння) будівельних робіт. Середньомісячна вести одного працівника 1996 року становила 1236 тис. крб. і Україна перебувала не більше показників загалом республике.

Падіння обсяги виробництва призвели до зростання собівартості продукції і на збиткову діяльність. Збитки за результатами діяльності у 1996 рік становили 230 млн. крб. Аналіз платоспроможності заводу з прийнятим критеріям показав, що коефіцієнт ліквідності становить 1,31 (норматив 1,2 і від), забезпеченість власними обіговими коштами — 0,24 (норматив 0,1 і від). Кредиторська заборгованість становила 7200. 0 млн. крб. й у двічі перевищує дебіторську, проте становище не вважається кризовим, оскільки активи Підприємства перевищують боргові обязательства.

З аналізу діяльності підприємства слід, що слабкими сторонами його являются:

— фізично й дуже застаріле обладнання, особливо форми бортоснастки і транспорт;

— низький рівень автоматизації управління і виробництва, бухгалтерського обліку, і фінансового менеджмента;

— відсутність досвіду роботи управлінських кадрів в ринкових условиях;

— залежність показників ефективності від цінової газової політики на энергоносители;

— вузьке коло замовників і споживачів будівельної продукции;

— значні видатки зміст Центру торгівлі, і громадського харчування (столовой).

Сильні боки Підприємства представлены:

— позитивно ставиться і активністю начальницького складу підприємства, дією по переходу на якісно нового рівня производства;

— наявністю формування будівельного блоку у складі Підприємства (зі створенням нових робочих місць) у складі що працівників ДБК та інших будівельних організацій з урахуванням їхньої кваліфікації, і ділових качеств;

— наявністю досить нових виробничих та адміністративно- побутових будинків, які придатні для багатопрофільного использования;

— наявністю міцних довгострокових зв’язку з постачальниками сировини й материалов.

У Підприємства склалися ділові і конструктивні відносини із місцевими органами влади, ні з підприємствами аналогічного профілю близького і далекого зарубежья.

3. ОПИС ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАМІРІВ (БИЗНЕСА)

Могильовський завод ККД перебуває на стадії свого розвитку на статусі Підприємства, яка має право юридичної особи, і навіть що виробляє готову будівельну продукцію — житлові будинки. Тож головною метою є активний розвиток і швидкий вихід ринку підрядних работ.

Концепція розвитку будується наступних трьох ідеях: перспективної конструктивної, прогресивної комерційної, производственной.

Обгрунтування цих ідей є одним із провідних цілей справжнього бизнес-плана.

3. 1. Преамбула (передумови, умови, факторы)

Будівництво житла склала республіці пріоритетним напрямом розвитку, які мають активізувати пов’язані з нею сфери діяльності. З цієї передумови будуються концептуальні положення житлової політики Могилевської області й базуються на Національної житлової програмі, схваленої у лютому 1994 року Верховною Радою Республіки Білорусь у, і Указах Президента республіки про додаткове виділення коштів на будівництво ЖБК, житла серед молоді та її жителів села.

У черги отримання житла в Могилевської області складається понад сто тис. сімей. Соціально не захищеною громадянам (10−15 відсоткам) житло має надати держава, яке виступить інвестором з допомогою бюджетних коштів. 85−90 відсотків громадян мають купувати житло з допомогою власні кошти. Переважна частина (90%) цієї групи громадян над стані купувати квартири з наближення до межі злиднів. По розрахунках фахівців в такій середньої заробітної плати середня сім'я з 4-х то вона може зібрати кошти в купівлю стандартної двокімнатній квартири загальною площею 52, 5 кв. метрів за впродовж понад, ніж 200 років. Тільки 10% громадян можуть купити квартиру з одноразової виплатою коштів. Тому про ініціюванні попиту житло у середнього шару населення. Для цього розробляється і набирає чинності гнучка система залучення громадян, у до житлового будівництва путем:

— видачі субсидій тим громадянам, у яких ведуть житлове будівництво (з його завершение);

— пільгового кредитування тим, хто полягає у черзі й має велику потреба у жилье;

— пільгового кредитування молодих родин зі поверненням засобів у протягом 40 років під 5% годовых;

— випуску житлових облігацій для придбання не цілих квартир, а метражу (наприклад, 5 м² площади);

— використання чеків «Житло «і «Майно »;

— будівництва «мало кімнатних квартир »;

— застави наявної нерухомості як внесків чи майбутніх платежей.

Як інвесторів житлового будівництва можуть виступати й підприємства у пайовому чи повному участі купівлі квартир на свої работников.

3. 2. Конструктивна идея

Нині великопанельні вдома, споруджувані республіки, не відповідають сучасним містобудівним та соціальним вимогам. Вони виявилися неконкурентоспроможними на ринку будівельної продукции.

Основні недоліки великопанельного домостроения:

— конструктивне рішення будинку обмежує можливість створення планування квартири, відповідає сучасним вимогам, Демшевського не дозволяє оперативно змінювати набір і співвідношення квартир залежно від демографічних требований;

— матеріаломісткість, впливає на технічні показники великопанельного житла. На 1 м² загальній площі витрачається до 0, 85 м³ збірного залізобетону. Звідси велика маса будинків — до двох тонн на 1 м² загальної площади;

— значна енергоємність виробництва збірних залізобетонних виробів ККД, що за умови економічної кризи істотно збільшує вартість житла. Витрата теплової енергії на термообробку 1 м³ виробів становить в середньому у міністерству 0, 37 Гкал;

— низька звукоізоляція стін, перегородок і перекриттів будинків ККД, а також теплозахисні властивості огороджуючих конструкцій не забезпечують відповідні вимогами з комфортності проживания;

— велика номенклатура збірних изделий.

З огляду на об'єктивні недоліки традиційного ККД і призначає нові економічних умов, назріла гостра потреба доповнити масове полносборное до житлового будівництва суттєві изменения.

Основні зміни мають торкатися конструктивну систему житлових будинків із з підвищення їх конкурентоспособности.

Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут будіндустрії (НИПТИС) Мінбудархітектури Республіки Білорусь у запропонував модернізовану конструктивну систему житлових будинків «Новий Будинок «. Суть у цьому, що традиційний що має остов каркаса (зовнішні та внутрішні стіни) замінюється на збірні двоповерхові бесконсольные колони і многопустотные плити перекриттів. Роль ригелів виконують монолітні ділянки перекриттів, що розміщаються в створах колон і мають висоту, рівні висоті плит перекриттів. Зовнішні стіни начіпні і може виконуватися з різноманітних видів панелей й дрібно- штучних матеріалів (цегла, блоки) із необхідним значенням термічного опору. Перегородки роблять з різних легких матеріалів (газосиликат, газопенобетон та інших.). Отже, внутрішнє простір корпусу уникло несучих панелей внутрішніх стін, що дозволяє виконати будь-яке планування квартир. У перших поверхах легко розміщуються вбудовані приміщення різного призначення. Замість горищних приміщень можливо пристрій мансарди. Запропонована конструктивна система задовольняє сучасним вимогам, має можливість планування квартир за бажання замовника, можливість раціонального і гнучкого використання простору перших поверхів розміщувати у яких приміщень соціально-побутового призначення без додаткового зміцнення несучих конструкцій, оптимальну ресурсомісткість і енергоємність, швидкість спорудження, економічність, можливість замінити горище будова на мансарди. З огляду на можливість будувати житлові будинки будь-який поверховості, з’являються передумови надати масовим застройкам індивідуальність, естетичність і комфортность.

Впровадження в будівельне виробництво житловий будинок названої конструктивної системи «Новий Будинок «є основою проекту підприємницьких намірів Могилевського заводу КПД.

Застосування конструктивного рішення забезпечує збільшення загальній площі базисного 80-квартирного житловий будинок серії 90−3 в 1,24 разу: у традиційному виконанні 220,7×10×2 = 4414 м² в модернізованому виконанні - 273, 66×10×2 = 5473,2 м²

5473,2: 4414 =1,24 разу, де 10 — поверховість житлового дома;

2 — кількість блоків однією этаже;

220,7 — корисна площа одного блоку серії 90−3;

227,63 — корисна площа одного блоку модернізованої серії 90- 3.

У зв’язку з цим скорочується потреба у збірному залізобетону на 1 м² корисною площі наступних пропорциях:

Таблиця 4

Порівняльні дані витрати збірного залізобетону на 1 м² корисною площі | |Зовнішні |Отвори |Лестнично-лиф|Внутренние | | |стіни | |товой вузол |стіни | | |м3 ж/б |% |м3 ж/б|% |м3 ж/б|% |м3 ж/б|% | |Блок-секция |0, 473 |100 |0, 166|100 |0, 143|100 |0, 2 |100 | |серії 90−3 | | | | | | | | | |(типова) | | | | | | | | | |Запропонований |0, 381 |81 |0, 134|81 |0, 115|81 |0, 05 |25 | |проект «Новий| | | | | | | | | |Будинок «| | | | | | | | |

за рахунок розширення корпусу житловий будинок заміна внутрішніх стінових панелей на колони скорочується витрата залізобетону на 1 м² корисною площі на зовнішні стіни, отвори, лестнично-лифтовой вузол на 19%, внутрішні стіни — 75%.

3. 3. Комерційна идея

Суть комерційної ідеї залежить від активізації попиту населення республіки на житло нових типів з урахуванням зроблених Урядом заходів, залучення інших інвесторів, що у ефективному розміщення вільних коштів, у забезпеченні стабільного зростання обсягів будівництва силами Підприємства з допомогою виходу конкурентний з запропонованим проектом «Новий Будинок », який має низку привабливих сторін покупцям, зокрема вартість м2, знижену проти традиційним варіантом у розмірі, пропорційних зниження витрати збірного залізобетону на 1 м² корисною площі. Ці чинники сприятимуть поступового переходу за межами 1997 року до рентабельному функціонуванню підприємства, освоєння повного виробничого циклу «виробництво конструкцій — будівельна продукція », будівництва житлових будинків самотужки (чи пайових засадах) на продаж. Впровадження «малих технологій «дозволить випускати продукцію, підвищеного попиту на продаж для населення й іншою юридичною лицам.

3. 4. Виробнича идея

Виробнича ідея у тому, що Підприємство здатне освоїти у досить швидкі терміни без великих капвкладень випуск готової продукції для створення нового типу, і виходити ринок підрядних робіт як всередині республіки, але й її предел.

Проект дозволяє практично цілком використовувати виробничі потужності заводу з випуску панелей зовнішніх стін, пласких плит перекриттів, частково панелей внутрішніх стін для сходових клітин, елементів ліфтів і драбин, освоєних раніше за серією 90−3. Новим конструктивним елементом є одноповерхова бесконсольная колона. Перегородки роблять з різних легких матеріалів (газосиликат, газопенобетон та інших.). На модернізацію касетних установок на формування колон і плит зовнішніх стін знадобиться капвкладень у вигляді 500 млн руб.

137 форм бортоснастки, які у час під час випуску перегородок і враження внутрішніх стін, не знадобляться у разі переходу на проект «Новий Будинок «і підлягають списанню. Ця частина активних фондів є повністю зношеною (частка бортоснастки у складі вартості машин і устаткування становить 45%).

З метою зниження енергоємності виробництва збірного залізобетону намічається придбання локальної котельної продуктивністю 2 Гкал в годину, яка працює природному газі. Застосування цього джерела дозволить забезпечити потреба у теплі всього Підприємства (на технологічні потреби, центральне опалення, подачу гарячої) під час використання виробничої потужності на 20−25% та випуск до 30 000 м³ залізобетону в год.

На придбання та встановлення локальної котельної знадобляться капітальні вкладення розмірі 1997 млн. крб (у цінах 1996 года).

Списання основних фондів і введення наприкінці 1997 року котельної і модернізованої бортоснастки потягне зниження їх балансову вартість й зміна в рівні зносу. Балансова вартість скоротиться до 50, 2 млрд. крб., знос — з 54,0% до 46,0%.

Таблица 5

Зміна структури та стан основних фондів з урахуванням технічного переоснащення |№№ |Найменування |Балансовая|Износ |Капитальные|Остаточная| |п/п |показників |вартість,| |вкладення, |вартість,| | | |млрд. крб.| |млрд. крб. |млрд. крб.| | | | |млрд. |% | | | | | | |крб. | | | | |1. |Вартість |53,4 |28,8 |54 |x |24,6 | | |основних фондів | | | | | | | |на 1. 01. 97 г. | | | | | | |2. |Списання |5,7 |5,7 |100|х |Х | | |бортоснастки | | | | | | |3. |Модернізація |x |x |x |0,5 |x | | |бортоснастки | | | | | | |4. |Введення локальної |x |x |x |2,0 |x | | |котельної (IV | | | | | | | |квартал 1997 р.) | | | | | | |5. |Вартість |50,2 |23,1 |46 |2,5 |27,1 | | |основних фондів з| | | | | | | |урахуванням руху | | | | | | | |на 1. 01. 98 г. | | | | | |

При переході на випуск збірного залізобетону під «Новий Будинок «будуть высвобождены виробничі потужності формовочного цеху (Ш і ГУ прольоти). Має бути вирішене питання або про консервації цих потужностей або про їх перепрофілювання і подальшому залученні в производство.

На консервацію потужностей потрібні досить великі витрати (знеструмлення, приведення обладнання стан, що задовольнить умовам зберігання; огородження території, забезпечення безпеки працівників, зайнятих у сусідніх пролетах).

З огляду на, що Підприємство має намір активно розвиватись агресивно та максимально замкнути цикл «виробництво конструкцій — готова будівельна продукція », на що площах доцільно організувати поза 1999 року, нові провадження з випуском раніше невластивої заводу продукції («малі технології «). Можлива організація виробництва виробів для благоустрою, металочерепиці, фасадної фарби, столярних виробів, пенополистирольного плитного утеплювача. Проте з цієї проблеми необхідно провести додаткові исследования.

Проробляється перехід на пристрій цоколя і першого поверху «Нового Будинку «з моноліту. І тут вивільняться площі арматурного цеху (1296 кв. м), які можна використовувати для випуску дефіцитної продукції. Застосування монолітних конструкцій потягне у себе також економію енергоносіїв на 15−17% на 1 кв. м корисною площі по порівнянню із традиційною исполнением.

Є три етапу, протягом яких Підприємство має виходити рівень житлового будівництва з якості та комфортності, близьких до европейскому:

I етап — липень 1997 р. — освоєння технології спорудження «Нового Будинку »;

II етап — січень 1999 р. — освоєння технології з випуску малих форм, невластивою раніше Підприємству продукции;

III етап — поза 1999 року — освоєння спорудження житлових будинків з нових будівельних матеріалів лише на рівні європейського стандарта.

4. ОЦІНКА РИНКІВ ЗБУТУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРЕДПРИЯТИЯ

Великопанельне домобудівництво республіки здійснюють домобудівні комбінати й вони беруть участь у формування ринку цього виду будівельної продукції. У разі, якщо Могильовський завод буде функціонувати на повну проектну міць і випускати повному обсязі готової продукції, його частка над ринком становить близько 4%. Разом про те конкурентами над ринком будинку не є лише ДБК, випускають житлові будинки в індустріальному виконанні, а й інші будівельні організації, котрі спороджували житлові будинки з цегли, силікатних блоків, монолітного бетону та інших будівельних матеріалів. Тому конкуренцію йому становитимуть першу чергу організації Могилевської області: трести №№ 12 і 17, об'єднання «Могилевсельстрой », Могильовський ДБК, Бобруйський ДБК, які закріпилися за могилівським ринком. Обсяги житлового будівництва У цих організацій (крім Могилевського ДБК) вище, ніж в Підприємства через те, що він у 1996 року тільки приступила до освоєння ринку житлового будівництва (розпочате будівництво трьох будинків). З іншого боку, нині будівельний ринок поповнився недержавними структурами, які намагаються зайняти певну нишу.

Передумови для прискореного входження Підприємства у ринок і там відомого місця розглянуті у роки розділах бізнес-плану. Особливо широкі можливості виникатимуть у реалізації Урядом проектів із залученню до інвестування середнього класу населения.

Разом про те Підприємство 1997 року відчуватиме серйозні труднощі щодо свого місця над ринком підрядних робіт, т. до. він повинен відвернути кошти працівників освоєння проекту «Новий Будинок », погасити заборгованість за теплоенергію, перевезення, відвантажене сировину й матеріали, накопичені з 1996 р. З іншого боку, Підприємство має низький рівень використання виробничих потужностей у 1996 року — 5, 5%, а 1997 р. його ще зможе розпочати їхню нарощувати через необхідність проведення модернізації устаткування та освоєння нових конструктивних систем.

Разом про те ці проблеми можна вирішити, бо в ринок запропонують квартири підвищену комфортність за збереження (і навіть зниженні) сформованій середньої вартості 1 кв. м корисною площі. Підвищена комфортність і її квартир полягає у: гнучкою плануванні квартир за бажання замовника, т. е. квартира «на замовлення «; зниженні тепловтрат приблизно за 20%, отже, знадобляться менші видатки комунальних послуг; зниженні звукопроводности.

З урахуванням цих передумов планується збільшення попиту зазначену корисну площа, отже, і зростання випуску збірного залізобетону та готовою будівельної продукції наступних размерах:

Таблиця 6. Прогнозовані обсяги випуску продукції | |Обсяги продукції |Темпи зростання кількості| | | |1998 р. до | | | |996г., раз| | |1996 р. |1997 р. |1998 р. | | |Виробництво збірних |6557 |18 000 |2000 |3, 0 | |залізобетонних | | | | | |конструкцій і виробів, | | | | | |мОЗ | | | | | |Обсяги житлового |9400 |25 740 |28 600 |3. 0 | |будівництва, м2 | | | | |

У Могилевської області склалася щодо низька вартість житлового будівництва порівняно з среднереспубликанскими показниками та інші областями реалізації (крім Гродненской):

Таблица 7

Порівняння вартості житлової площі різноманітні конструктивним системам і регіонам |Найменування видів |Вартість 1 кв. м загальній площі на 1 | |будинку |січня 1996 р. | | |тис. крб. |долари США | |Могилевська область |1843 2598 |160,3 225,9 | |Великопанельне Цегельне | | | |Гомельська область |2156 2220 | 187,5 193,0 | |Великопанельне Цегельне | | | |Мінська область |2443 3017 |212,4 262,3 | |Великопанельне Цегельне | | | |Гродненська область Кирпичное|1924 1 857 116 |167,3 161,5 | |Газосиликатное | | |

Найсерйознішим конкурентом для Підприємства є Бобруйський ККД, який досить стабільно функціонує над ринком великопанельного будинку і може у принципі впровадитися в домобудівний ринок Могилева, освоєння що його першу чергу претендує Могильовський ККД. Бобруйський ККД використовує виробничі потужності на 16,9%; має сильну управляючу команду. Серйозною перешкодою вторгнення ринку будинку Могилева служить чинник економічного зростання собівартості у зв’язку з додатковими транспортними видатками (на 15−20%). У разі, якщо Могильовський ККД успішно освоїть будівництво «Нового Будинку », Бобруйський ККД навряд чи буде небезпечний, враховуючи високі якісних параметрів цього проекта.

5. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГА

Стратегія маркетингу Підприємства будується на політиці Уряди, спрямованої на максимальне забезпечення житлом нужденних, і запровадження проекту «Новий Будинок », який має низку привабливих сторін для покупців. Підприємство має намір використовувати гнучку систему ініціювання попиту, запропоновану державою, розробити і що з Виконкомом власні заходи для залучення населення придбання житла. До них, в першу чергу, относятся:

1) використання заставного права, як у заставу здається що є житлова площа громадян із метою купівлі квартири більшої площі. У цьому вся разі можливі варіанти. Наприклад, одне із варіантів: загальна вартість нової квартири 15 тисяч доларів, покупець вносить 20% вартості грошима (3 тис. доларів) як початкового внеску, його існуюча квартира становить 8 тис. доларів. Отже, залишається оплатити 15 ((8 + 3) = 4 тис. доларів. Покупець вселяється і виплачує решту суми протягом договірного терміну. У реалізації такого варіанту необхідна спеціальних органів (Міськвиконкому, акціонерних банків, фінансових компаній), і навіть приймають він зобов’язання під заставу виплатити суми, рівноцінні вартості закладених квартир, не бажаючи беруть він зобов’язання в реалізації закладених квартир;

2) квартиру з нового домі будівельники продають без обробки, що вигідно для покупця, який самостійно вирішить це проблему на бажаному якісному уровне;

3) завершення будівництва житлових будинків засобами Могилевського ККД з відшкодуванням витрат у наступні періоди квартиросъемщиком;

4) впровадження системи заощаджень, коли покупець може отримувати не квартиру, а метраж (1, 2, 5 кв. м корисною площі) з правом дарування і наследования;

5) забезпечення патронажу над проданим житлом у його експлуатації, видача гарантій качества.

У розробці та ухваленні заходів для ініціації попиту зацікавлений Міськвиконком, що пройшов цього разі робить кроки щодо рішенню двох вкрай важливих проблем: задоволенню потреби у житлі і його зайнятості. Остання пов’язана з тим, що виникає додатковий інвестиційний джерело, дозволяє нарощувати обсяги строительно- монтажних робіт, обсяги виробництва, у суміжних областях (промисловості будівельних матеріалів, на транспорті, постачанні, машинобудуванні й т. буд.), отже, зайнятість населения.

У Підприємства з’являється додаткова виграшна позиція, пов’язана з освоєнням «Нового Будинку «- тоді як дорыночные часи людині давали (безплатно) квартиру і часто якість у будівництві опускався, то час, коли, використовуючи житло треба платити, значної ролі починає грати привабливість квартири, ті можливості і комфорт, які вона має навіть у масовому варианте.

У бізнес-плані відбуватимуться цінову політику з урахуванням «середні витрати- беззбитковість «і «середні витрати плюс прибуток «. За величину середніх витрат прийматиметься сума постійних і змінних витрат у ставлення до обсягу виробництва з доведенні рівня використання виробничих потужностей до 2000 року до 40 відсотків. На період до 2000 року намічається прибуток, який би рентабельність лише на рівні 5−6%, т. е. не збільшити вартісної вагу 1 м² корисною площі егоїстичними прагненнями Підприємства до найвищих прибылям.

Рекламна політика Підприємства базуватиметься на використанні засобів газет «Будівництво й нерухомість », «Білоруський будівельний ринок », «Будівельна газета », «Республіка », телебачення, радіо. Перспективно рекламування квартир в «Новому домі «на виставках, рекламних щитах, будівельних ярмарках.

У віддаленій перспективі намічається рекламувати житло «Новий будинок «у рекламних виданнях Польщі, країн Балтії, Украины.

6. ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЙ

Основою інвестиційної програми на найближчі 2 року є переорієнтування новий джерело теплозабезпечення, завершення проектних робіт «ноу-хау «» Новий будинок «та модернізацію устаткування (бортоснастки) під удосконалені конструкції, підготовка що потужностей і освоєння «малих технологій ».

Таблица 8

Розподіл капітальних вкладень за періодами 1997 р. |№ |Найменування |Капітальні вкладення | |п/п| | | | | |всього |зокрема по кварталами 1997 р. | | | |млн. |дол. |I |II |III | | |УСЬОГО: |9000|461 539|2073|10 630|6174|31 667|753 |38 614| | | | | | |7 | |4 | | |

Задля реалізації програми потрібно за підрахунками 9000 млн. крб., чи 461, 539 тис. дол. США із отриманням цих засобів у 1997 р. з тим, ніж згаяти можливості наприкінці 1998 р. виходити конкурентний рівень, випереджаючи інших організацій лідера в освоєнні ринку великопанельного будинку з урахуванням удосконаленого проекту «Новий Будинок ».

Підприємство за підсумками діяльність у 1996 р. понесло збитки у розмірі 240 млн. крб, тому власними коштів інвестування не має. Необхідно участь стороннього інвестора у розвитку Підприємства. Найбільш перспективний на 1 етапі джерело фінансування — це кошти місцевих бюджетів, оскільки, по-перше, основним замовником домостроительной продукції є Могильовський міськвиконком і, по-друге, мети Міськвиконкому і Підприємства лідера в освоєнні проекту «Новий Будинок «збігаються. Не виключається можливість участі України й у финансовладеющих структур (банків) чи спеціалізованих інвесторів (великих підприємств), які мають метою придбання вагомого пакети акцій (після акціонування) Могилевського заводу ККД і включення його до своєї производственно-коммерческую структуру виробництва та распределения.

Цей Проект є дуже цікавим для інвестора при збереженні соціальної його значимості тим паче, що термін окупності капвкладень навіть за поступове нарощуванні використання потужностей не перевищує два роки. Щоб привабити інвесторів планується розгорнути широку рекламну кампанію через засоби інформації, що у свою чергу, потребуватиме наявності коштів (зокрема лише одне секунда реклами по телебаченню стоїть 25 $ США).

8. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН

Могильовський завод ККД, що у час статус орендного підприємства міста і належить до будівельної галузі, є, який підлягає першочерговою приватизації. Зважаючи на це обставина, керівний склад заводу проробляє варіанти реформування державної власності, створення ВАТ і моделей функціонування постприватизаційний период.

Відповідно до даними бухгалтерського балансу на 1. 10. 1996 р. на заводі роки роботи з оренді сформував колективну власність в розмірі 3, 5 млрд. крб. по залишкової вартості основних фондів (15% від загальної їх вартості). За розрахунками трудовий колектив здатний викупити державне майно у сумі близько 1, 7 млрд. крб. за іменні приватизаційні чеки «Майно «і поза гроші. І тут пакет акцій заводу становитиме 21−23%. Переважним пакетом акцій буде володіти держава (77−79). Розглядається проблема залучення інвесторів із боку для реалізації подальших кроків із технічному переоснащення виробництва та перейшла європейський рівень житлового будівництва, освоєння «малих технологій «. Могильовський завод має намір для цієї самі цілі просити Міндержмайна виділення йому 50 відсотків строкових коштів, спрямованих на викуп майна (акцій). Планується також просити про резервування пакети акцій для викупу його працівниками заводи на перебігу 2−3 років після створення ВАТ (до володіння пакетом акцій на рівні 51−52 процентов).

9. ФІНАНСОВА СТРАТЕГИЯ

Фінансова стратегія Підприємства розмірковує так, що слід покрити збитки минулих років, протягом 1997−1998 рр., не допустивши нових у визначений період, і почав заробляти прибуток, що дозволить продовжити з подальшої реконструкції заводу. Однак це мета можна досягти, якщо капітальні вкладення плановані для закупівлі і запуск локальної котельної і модернізацію бортоснастки, будуть йому представлені на безоплатної основе.

Як базисного до розрахунку прогресивних варіантів 1997—1998 рр. прийнято умови 1996 р., відкориговані з урахуванням нормативного споживання теплоенергії і інфляційних процесів (зростання мінімальної заробітної плати 1, 3 разів, і як наслідок зростання матеріальних витрат у 1, 2 раза).

Прогресивний варіант 1997 р. передбачає такі умови проти базисным:

1) Чисельність співробітників, зайнятих для підприємства, зберігається лише на рівні 1996 г. ;

2) скорочення витрат за теплоенергію шляхом застосування локальної котельної і монолітного цоколя і першого поверху розпочнеться о четвертого кварталу, оскільки I-III квартали вестиметься підготовча й організаційна работа;

3) зростання амортизаційних відрахувань з IV кварталу 1997 р. через введення нової котельної і модернізованої бортоснастки.

4) прибуток за основний діяльності не планується. Через війну розрахунків, які у додатку 4, встановлено, що у 1997 р: тим більше ж обсязі виробництва, що у 1996 р., вартість куб. м збірних залізобетонних конструкцій зменшиться з 1676 тис. крб. до 1662 тис. крб., т. е. на 0, 8%. Настільки незначний результат залежить від цього, що у IV кварталі 1997 р. планується робота у умовах. Важливим обставиною є зупинка тенденції зростання вартості виробництва збірного железобетона.

Розрахунки аналогічних варіантів на 1998 р. враховували, що збереглися умови базисного 1997 р., а ролі прогресивних на 1998 р. приняты:

1) скорочення витрати тепла на 1 куб. м залізобетону, а тричі по песимістичним розрахунку з урахуванням поступового освоєння знову запроваджено- «ных потужностей та б) вп’ятеро по оптимістичним розрахунку з урахуванням негайного виходу проектний рівень знову запроваджених мощностей;

2) зростання амортизаційних відрахувань на 16, 7% через досить високої насиченості виробництва новим оборудованием;

3) перехід на спорудження нульових циклів і перших поверхів з монолітного бетона.

Цей варіант дозволяє обсяги виробництва довести його 20 тис. куб. м, що забезпечить використання виробничих потужностей до 17%, т. е. у два, 8 разу вищу, ніж у 1996 р., і навіть зниження вартості виробництва одного куб. м залізобетону за песимістичним розрахунку на 189 тис. крб. (з 1656 тис. крб. по базисному варіанту 1998 р. до 1467 тис. крб.) і 192 тис. крб, по оптимістичним розрахунку, Причому у 1998 р. планується забезпечити прибуток від продукції сумі відповідно 0,6 млрд. крб. і 1,1 млрд. крб. Рентабельність становитиме 2,3% і 4,5%. Цей показник недостатньо вагою, але свідчить і закріплює тенденцію, яка намітилася 1997 р. Встановлено, що прийняті заходи для скорочення витрат за теплоенергію значно знизить об'єктивний прес на вартість житлового будівництва у вигляді подорожчання сировини й матеріалів 1,2 рази, й збільшення мінімальної заробітної плати 1,3 разу. На останній сторінці наведено графік, наочно який ілюструє тенденцію наростання беззбиткової деятельности.

Результативні показники застосовуваних заходів для стабілізації і зміцненню фінансового становища наведені у табл. 9. Таблиця 9

Порівняння варіантів за вартістю обсягів збірного залізобетону і метри квадратного корисною площі житла |№№ п/п |Найменування показників |Періоди | | | |1997 р. |1998 р. | | | |I |II |I |II | | | |варіант |варіант |вариант|вариант | | | | |(IV кв. | | | | | | |1997 р.) | | | |1. |Введення житлових приміщень, кв. м|25 740 |25 740 |2860 |2860 | |2. |Обсяг випуску збірних |18 000 |18 000 |20 000 |20 000 | | |залізобетонних конструкцій,| | | | | | |куб. м | | | | | |3. |Вартість 1 кв. м корисною |4080 |3683 |4080 |3683 | | |площі, тис. крб. | | | | | |4. |Вартість 1 куб. м збірних |1676 |1662 |1656 |1465 | | |залізобетонних конструкцій,| | | | | | |тис. крб. | | | | |

Дані табл. 9 дозволяють визначити варіанти за ціною продажу квартир, яка від договірних умов, встановлених між виробником і споживачем продукції. Вона може коливатися від ціни, визначеною за недоліків не враховуючи опоряджувальних робіт, ні з урахуванням останніх, але виконуваних для споживача середнього достатку, і із високоякісною оздобленням європейського уровня.

Пошук споживачів високого статку є одним із важливих проблем, оскільки такий споживач готовий як покривати витрати, а й дати великі гроші за ексклюзивну продукцию.

Викладене у цьому розділі матеріал дозволяє сподіватися, що реалізація бізнес-плану допоможе Підприємству вирватися на якісно новий рівень добробуту і добре адаптуватися до нових реалій жизни.

У розділі не наведено баланс прибутків і витрат і рух грошових потоків через брак даних із його що становить. За появи інформації бізнес-план буде поповнений необхідними расчетами.

[pic]

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой